说明：商品/服务的采购款由第三方代付款，公司不直接与供应商结算，而与代付款的第三方结算款项。

模块使用说明：采购、总账

流程：

新增采购单，采购单上的供应商字段填代垫方而非真正采购供应商，真实供应商信息填写在备注字段

手工修改该张采购单对应的凭证。在高级选项中找到“凭证创建明细”，将贷方科目修改为其他应付款

查看凭证明细，自动携带核算维度——联系人至“其他应付款-第三方”：